Contrato federal · Contrato 00146/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REFRIGERADOS
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou MALUMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 00.531.859/0001-27) para: aquisição de gêneros alimentícios refrigerados. Valor global contratado: R$ 75.149,60. Vigência de 14/12/2020 a 14/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- MALUMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 00.531.859/0001-27
- Processooficial
- 23521.010770//20--39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00076/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 75.149,60
- Valor globaloficial
- R$ 75.149,60
- Assinaturaoficial
- 10/12/2020
- Publicaçãooficial
- 15/12/2020
- Vigênciaoficial
- 14/12/2020 a 14/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJO | 240 | R$ 32,74 | R$ 7.857,60 |
| LEGUME IN NATURA | 5.000 | R$ 7,14 | R$ 35.700,00 |
| IOGURTE NATURAL | 20.000 | R$ 0,82 | R$ 16.400,00 |
| FRIOS | 800 | R$ 18,99 | R$ 15.192,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.157,71
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.157,71
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE003122 · 13/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.962,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.962,00
- 2021NE000046 · 22/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.709,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.709,09
- 2021NE000788 · 08/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.436,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.436,39
- 2021NE001033 · 04/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.458,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.458,77
- 2021NE001530 · 10/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.592,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.592,66
- 2021NE001909 · 12/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 856,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 856,80
- 2021NE002222 · 10/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.071,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.071,00
- 2021NE002479 · 09/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.071,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.071,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 66956
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.