Contrato federal · Contrato 00140/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BROCAS E FRESAS PARA O APARELHO CRANIÓTOMO TRÉPANO E DRILL PNEUMÁTICO MACOM.
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA (CNPJ 59.650.556/0001-76) para: aquisição de brocas e fresas para o aparelho craniótomo trépano e drill pneumático macom.. Valor global contratado: R$ 398.500,00. Vigência de 14/12/2020 a 14/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDACNPJ 59.650.556/0001-76
- Processooficial
- 23521.014035//20--02
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00289/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 398.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 398.500,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2020
- Publicaçãooficial
- 14/12/2020
- Vigênciaoficial
- 14/12/2020 a 14/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BROCA CIRÚRGICA | 150 | R$ 700,00 | R$ 105.000,00 |
| BROCA CIRÚRGICA | 15 | R$ 700,00 | R$ 10.500,00 |
| BROCA CIRÚRGICA | 15 | R$ 700,00 | R$ 10.500,00 |
| BROCA CIRÚRGICA | 15 | R$ 700,00 | R$ 10.500,00 |
| BROCA CIRÚRGICA | 15 | R$ 700,00 | R$ 10.500,00 |
| BROCA CIRÚRGICA | 15 | R$ 700,00 | R$ 10.500,00 |
| BROCA CIRÚRGICA | 50 | R$ 700,00 | R$ 35.000,00 |
| BROCA CIRÚRGICA | 50 | R$ 700,00 | R$ 35.000,00 |
| BROCA CIRÚRGICA | 15 | R$ 700,00 | R$ 10.500,00 |
| BROCA CIRÚRGICA | 15 | R$ 700,00 | R$ 10.500,00 |
| BROCA CIRÚRGICA | 150 | R$ 1.000,00 | R$ 150.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 119.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 119.000,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE003651 · 10/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 51.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.000,00
- 2021NE000653 · 23/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.000,00
- 2021NE001592 · 14/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 66962
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.