Contrato federal · Empenho 2025NE000302 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE DIVULGAÇÃO DO MESTRADO PROFISSIONAL EM REDE NACIONAL EM GESTÃO E REGULAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (PROFÁGUA). SOL. 352/2025. SEI: 23064.052166/2024…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou VGS SERVICOS DE ELABORACAO E COMERCIO LTDA. (CNPJ 01.217.727/0001-98) para: aquisição de materiais gráficos de divulgação do mestrado profissional em rede nacional em gestão e regulação de recursos hídricos (profágua). sol. 352/2025. sei: 23064.052166/2024-48. Valor global contratado: R$ 425,00. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- VGS SERVICOS DE ELABORACAO E COMERCIO LTDA.CNPJ 01.217.727/0001-98
- Processooficial
- 23064.052166/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 425,00
- Valor globaloficial
- R$ 425,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHETO NAO TECNICOFOLHETO NAO TECNICO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, TIPO FLYER, MEDIDA 15 X 21 CM, TIPO IMPRESSÃO 4/0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO | 2.500 | R$ 0,17 | R$ 425,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 425,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 425,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000302 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 425,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 425,00
Faturas
- 129 · emitida 09/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 425,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000302 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000302 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.052166/2024-48
valor global após o termo: R$ 425,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 669672
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.