Contrato federal · Empenho 2025NE000232 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS (PREDIAIS E VEICULARES) - CAMPUS JP - DISP. LIC. 000159/2025 - UASG 158469 - PROC. 23326…
IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou 18.685.583 MARIA DO SOCORRO DA SILVA TAVARES (CNPJ 18.685.583/0001-05) para: contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento e instalação de películas (prediais e veiculares) - campus jp - disp. lic. 000159/2025 - uasg 158469 - proc. 23326.007123.2025-61.. Valor global contratado: R$ 55.588,00. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA 158469
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- 18.685.583 MARIA DO SOCORRO DA SILVA TAVARESCNPJ 18.685.583/0001-05
- Processooficial
- 23326.007123.2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00159/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 55.588,00
- Valor globaloficial
- R$ 55.588,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃOINSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO – INSULFILM - FUMÊ PRETO - LUMINOSIDADE 20% (VEICULAR), compreendendo 100m² Características principais: 1. Fornecimento e instalação de película de poliéster para vi… | 1 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 |
| INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃOINSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO – INSULFILM - FUMÊ PRETO - LUMINOSIDADE 20% (PREDIAL), compreendendo 755,20m², Características principais: 1. Fornecimento e instalação de película de poliéster para… | 1 | R$ 49.088,00 | R$ 49.088,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 55.588,00
- A liquidarcalculado
- R$ 55.588,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000232 · 01/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 55.588,00 · a liquidar R$ 55.588,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 265 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 55.588,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000232 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23326.007123.2025-61
valor global após o termo: R$ 55.588,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 669695
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.