Contrato federal · Empenho 2025NE000044 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DIRETA 19/2025 - MATERIAL PERMANENTE - SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - PRAZO DE ENTREGA 110 DIAS - EMENDA PARLAMENTAR 3228-0003 - TERMO DE REFERÊNCIA 5/2025 - INTEGRA…
IFSP - CAMPUS ARARAQUARA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou RIGO LOTEAMENTOS DE IMOVEIS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA (CNPJ 30.929.102/0001-57) para: contratação direta 19/2025 - material permanente - sistema de energia fotovoltaica - prazo de entrega 110 dias - emenda parlamentar 3228-0003 - termo de referência 5/2025 - integra a nota de empenho - campus araraquara. Valor global contratado: R$ 55.800,00. Vigência de 24/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ARARAQUARA 158581
- Local da unidadeoficial
- ARARAQUARA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3503208
- Fornecedoroficial
- RIGO LOTEAMENTOS DE IMOVEIS SOLUCOES EM ENERGIA LTDACNPJ 30.929.102/0001-57
- Processooficial
- 23427.000902.2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 55.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 55.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2025
- Vigênciaoficial
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA ENERGIA SOLAR - GERACAO ENERGIA ELETRICAcomponentes: dps solar, interruptor seccionador, placa de circu, componentes adicionais: ponto de fixação, base, tampa fixa, tampa articula, padrão gerador: off grid, tipo: dispositivos de proteção co… | 1 | R$ 55.800,00 | R$ 55.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 55.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 55.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000044 · 24/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 55.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 55.800,00
Faturas
- 106 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 55.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000044 · 24/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23427.000902.2025-05
valor global após o termo: R$ 55.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 669761
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.