Contrato federal · Empenho 2025NE000060 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PORTAS BLINDEX COM A TROCA DE MOLAS, ORA DANIFICADAS PELA AÇÃO DO TEMPO, CAUSANDO MAL FUNCIONAMENTO.
INSTITUTO DE NEUROL. DEOLINDO COUTO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou PRODSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 23.881.888/0001-14) para: aquisicao de prestacao de serviços de manutenção das portas blindex com a troca de molas, ora danificadas pela ação do tempo, causando mal funcionamento.. Valor global contratado: R$ 11.000,00. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE NEUROL. DEOLINDO COUTO DA UFRJ 153148
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PRODSERV COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 23.881.888/0001-14
- Processooficial
- 23079.224323/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00099/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 11.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PORTA / CANCELA / PORTÃOInstalação / manutenção - porta / cancela / portão | 5 | R$ 2.200,00 | R$ 11.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000060 · 01/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.000,00
Faturas
- 0481 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000060 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.224323/2025-45
valor global após o termo: R$ 11.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 669802
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.