Contrato federal · Contrato 00036/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL S10 E S500
8º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO (COMANDO DO EXERCITO) contratou ATEM'S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A. (CNPJ 03.987.364/0001-03) para: aquisição de óleo díesel s10 e s500. Valor global contratado: R$ 970.884,00. Vigência de 01/12/2020 a 01/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 8º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 160171
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- ATEM'S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A.CNPJ 03.987.364/0001-03
- Processooficial
- 64046.010707/2019-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00045/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 970.884,00
- Valor globaloficial
- R$ 970.884,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2020
- Publicaçãooficial
- 11/12/2020
- Vigênciaoficial
- 01/12/2020 a 01/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESEL | 1.100.000 | R$ 3,97 | R$ 4.367.000,00 |
| ÓLEO DIESEL | 600.000 | R$ 3,88 | R$ 2.328.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 940.568,87
- A liquidarcalculado
- R$ 940.568,87
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE801079 · Não informada449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 164.250,00 · a liquidar R$ 164.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801078 · Não informada449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 424.350,00 · a liquidar R$ 424.350,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801075 · Não informada449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 147.389,67 · a liquidar R$ 147.389,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801114 · Não informada449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 204.579,20 · a liquidar R$ 204.579,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00036/2020 · 01/12/2020
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 01/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 66994
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.