Contrato federal · Empenho 2025NE000232 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CORTINA PAINEL PARA O DEMAI/UFMG - ATA DO DLO - SOLICITANTE: GUILHERME - CONTATO: (65) 98162-0374 E-MAIL: [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou BEAUTYFLEX PERSIANAS E TOLDOS LTDA (CNPJ 29.939.110/0001-03) para: aquisição de cortina painel para o demai/ufmg - ata do dlo - solicitante: guilherme - contato: (65) 98162-0374 e-mail: [email protected]. Valor global contratado: R$ 1.384,50. Vigência de 02/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- BEAUTYFLEX PERSIANAS E TOLDOS LTDACNPJ 29.939.110/0001-03
- Processooficial
- 23072.211829/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.384,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.384,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2025
- Vigênciaoficial
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORTINACORTINA, MATERIAL TECIDO, LARGURA 1,80 M, ALTURA 3,50 M, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELA SOLAR, FATOR ABERTURA 3%, ACIONAMENTO MANUAL, ESPESSURA 0,2 MM, TRILHO ALUMÍNIO, TIPO PAINEL | 13 | R$ 106,50 | R$ 1.384,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.384,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.384,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000232 · 02/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.384,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.384,50
Faturas
- NF-E 168/2025 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.384,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000232 · 02/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.211829/2025-54
valor global após o termo: R$ 1.384,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 670042
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.