Contrato federal · Contrato 00062/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE NATUREZA CONTINUADA DE FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE GÁS GLP PARA CILINDROS FIXOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEÇÃO DE SUBSISTÊNCIA DO GAP-SP
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 02.430.968/0001-83) para: contratação de serviço comum de natureza continuada de fornecimento e abastecimento de gás glp para cilindros fixos, para atender as necessidades da seção de subsistência do gap-sp. Valor global contratado: R$ 116.426,55. Vigência de 19/09/2025 a 31/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO 120633
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 02.430.968/0001-83
- Processooficial
- 67267.002874/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90053/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 116.426,55
- Valor globaloficial
- R$ 116.426,55
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Publicaçãooficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 9.701 | R$ 12,00 | R$ 116.426,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 126.387,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 126.387,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001082 · 08/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 126.387,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 126.387,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 670077
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.