Contrato federal · Empenho 2025NE002075 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES VISANDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA UFPA. PRAZOS CONFORME REQUISIÇÃO 2064/2025. PR 90012/2025. REC. SPO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou MAIS GAS INDUSTRIA DE GASES LTDA (CNPJ 25.089.951/0001-00) para: empenho ref. a aquisição de recarga de extintores visando as necessidades das unidades da ufpa. prazos conforme requisição 2064/2025. pr 90012/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 14.454,00. Vigência de 02/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- MAIS GAS INDUSTRIA DE GASES LTDACNPJ 25.089.951/0001-00
- Processooficial
- 23073.057124/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.454,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.454,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2025
- Vigênciaoficial
- 02/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA PÓ QUÍMICO SECO CLASSE: ABC, CAPACIDADE CARGA 6 KG | 306 | R$ 33,00 | R$ 10.098,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA GÁS CARBÔNICO, CAPACIDADE CARGA 6 KG | 132 | R$ 33,00 | R$ 4.356,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.454,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.454,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002075 · 02/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.454,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.454,00
Faturas
- 17.554 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.454,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002075 · 02/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.057124/2025-75
valor global após o termo: R$ 14.454,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 670104
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.