Contrato federal · Empenho 2025NE001320 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 90038/2024 - UASG 112408 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0050504660 . PROCESSO Nº 33433.129601/2025-29.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou UNIAO MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 10.494.677/0001-87) para: aquisição de eletrodo para o hfse - adesão ao pregão - pr 90038/2024 - uasg 112408 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0050504660 . processo nº 33433.129601/2025-29.. Valor global contratado: R$ 223.806,75. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- UNIAO MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 10.494.677/0001-87
- Processooficial
- 33433.129601/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 223.806,75
- Valor globaloficial
- R$ 223.806,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODOELETRODO USO MÉDICO, APLICAÇÃO 1 P/ MONITORIZAÇÃO NEURO, MODELO DUAS AGULHAS, TIPO C/ ESPIRAL DE INSERÇÃO, CORKSCREW, MATERIAL SENSOR AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES CALIBRE CERCA DE 0,6 MM, ACESSÓRIO C/ CA… | 12 | R$ 14.100,00 | R$ 169.200,00 |
| ELETRODO IMPLANTÁVEL - NEUROELETRODO IMPLANTÁVEL - NEURO, MODELO C/ CABO, APLICAÇÃO P/ NERVO VAGO, QUANTIDADE C/ 2 ELETRODOS, MATERIAL PLATINA E IRÍDIO, DIÂMETRO CERCA DE 2 MM, TIPO MONTADO EM CILINDRO DE SILICONE, ADICIONAIS C/… | 5 | R$ 10.921,35 | R$ 54.606,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 223.806,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 223.806,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001320 · 29/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 223.806,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 223.806,75
Faturas
- 125366 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 223.806,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001320 · 29/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001320 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.129601/2025-29
valor global após o termo: R$ 223.806,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 670123
- Lido da fonte em
- 11/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 00:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.