Contrato federal · Empenho 2025NE000045 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O CAMPUS HUMAITÁ I. PROCESSO ELETRÔNICO23775.000128/2025-74.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I (COLEGIO PEDRO II) contratou LUTHOR COMERCIO LTDA (CNPJ 48.040.995/0001-40) para: aquisição de suprimentos de informática para o campus humaitá i. processo eletrônico23775.000128/2025-74.. Valor global contratado: R$ 903,45. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I 155624
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LUTHOR COMERCIO LTDACNPJ 48.040.995/0001-40
- Processooficial
- 23775.000128/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90073/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 903,45
- Valor globaloficial
- R$ 903,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,MATERIAL CONDUTOR COBRE NÚ, TIPO CABO U/UTP FLEXÍVEL COM 4 PAR TRANÇADO, CORCINZA, CATEGORIA 6, COMPRIMENTO 10 M | 5 | R$ 36,75 | R$ 183,75 |
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,MATERIAL CONDUTOR COBRE NÚ, TIPO CABO U/UTP FLEXÍVEL COM 4 PAR TRANÇADO, CORCINZA, CATEGORIA 6, COMPRIMENTO 5 M | 10 | R$ 27,25 | R$ 272,50 |
| PROTETOR REDE ELÉTRICAPROTETOR REDE ELÉTRICA, POTÊNCIA 1500 VA, TENSÃO ENTRADA 115/220 V, MATERIALPLÁSTICO ANTI-CHAMA (ABS), QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 5, COMPONENTES FILTRO DELINHA;SENSOR DETECTOR DE POLARIDADE INV E, TIPO… | 10 | R$ 44,72 | R$ 447,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 903,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 903,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000045 · 15/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 903,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 903,45
Faturas
- 000001004 · emitida 28/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 903,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000045 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23775.000128/2025-74
valor global após o termo: R$ 903,45 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 670536
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.