Contrato federal · Contrato 00053/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POLICIAIS CARACTERIZADOS, DE USO OPERACIONAL OSTENSIVO, E DESCARACTERIZADO DE APOIO OPERACIONAL E USO RESERVADO, NAS COND…
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA (CNPJ 59.275.792/0001-50) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de veículos policiais caracterizados, de uso operacional ostensivo, e descaracterizado de apoio operacional e uso reservado, nas condições estabelecidas no termo de referênc…. Valor global contratado: R$ 273.623,22. Vigência de 03/10/2025 a 03/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDACNPJ 59.275.792/0001-50
- Processooficial
- 08200.034375/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 273.623,22
- Valor globaloficial
- R$ 273.623,22
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Publicaçãooficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 03/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUTOMÓVELAUTOMÓVEL, TIPO MOTOR MÍNIMO 2.5 L, QUANTIDADE PORTAS 4 UN, TIPO COMBUSTÍVEL DIESEL, POTÊNCIA 175 CV, QUANTIDADE PASSAGEIRO 5 UN, TIPO CÂMBIO AUTOMÁTICO, MODELO SUV, ACESSÓRIOS TRAVA E VIDROS ELÉTRICO… | 1 | R$ 273.623,22 | R$ 273.623,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 273.623,22
- A liquidarcalculado
- R$ 273.623,22
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001370 · 18/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 273.623,22 · a liquidar R$ 273.623,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1478580 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 273.623,22
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 670662
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.