Contrato federal · Empenho 2025NE000167 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 29 / 2025 - ICPA (11.90) - DISPENSA 90016/2025 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DO INSTITUT…
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.279.491/0001-36) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 29 / 2025 - icpa (11.90) - dispensa 90016/2025 - aquisição de insumos para atender demandas dos laboratórios do instituto de ciências puras e aplicadas, da univ…. Valor global contratado: R$ 464,46. Vigência de 16/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.279.491/0001-36
- Processooficial
- 23499.004656/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 464,46
- Valor globaloficial
- R$ 464,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2025
- Vigênciaoficial
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA EQUIPAMENTO MÉDICOPEÇA EQUIPAMENTO MÉDICO, TIPO 1 BRAÇADEIRA, FUNÇÃO P/ MEDIR PNI, COMPONENTES CCONECTOR COMPATÍVEL C/ EQUIPAMENTO, TIPO USO DE BRAÇO, DIMENSÃO ADULTO OBESO | 6 | R$ 77,41 | R$ 464,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 464,46
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 464,46
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000167 · 16/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 464,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 464,46
Faturas
- 0557 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 464,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000167 · 16/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.004656/2025-17
valor global após o termo: R$ 464,46 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 670669
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.