Contrato federal · Contrato 00136/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM RECURSOS REPASSADOS PELO FNDE, NAS CONDIÇÕES…
INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA (CNPJ 88.587.357/0066-04) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, com recursos repassados pelo fnde, nas condições estabelecidas no edital da chamada públ…. Valor global contratado: R$ 1.629,60. Vigência de 06/10/2025 a 06/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA 158675
- Local da unidadeoficial
- IBIRUBÁ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4310009
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA SANTA CLARA LTDACNPJ 88.587.357/0066-04
- Processooficial
- 23366.000725/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00110/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.629,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.629,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Publicaçãooficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 06/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBIDA LÁCTEACARACTERÍSTICA ADICIONAIS: COM POLPA DE FRUTAS, LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL,, SABOR: SALADA DE FRUTAS, APRESENTAÇÃO: SACO POLIETILENO | 240 | R$ 6,79 | R$ 1.629,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.086,40
- A liquidarcalculado
- R$ 543,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 543,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000142 · 24/09/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.086,40 · a liquidar R$ 543,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 543,20
Faturas
- 2844673 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 543,20
- 2787569 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 543,20
- 2634031 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 543,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 670692
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.