Contrato federal · Empenho 2025NE001086 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 90131/2025 - UASG: 130058 - LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA // PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUT…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTD (CNPJ 08.845.041/0001-90) para: pregão: 90131/2025 - uasg: 130058 - laboratório federal de defesa agropecuária // prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei…. Valor global contratado: R$ 352,00. Vigência de 17/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDCNPJ 08.845.041/0001-90
- Processooficial
- 33408.013952/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90131/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 352,00
- Valor globaloficial
- R$ 352,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTEIRA LABORATÓRIOPONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 200 MCL, TIPO USO* DESCARTÁVEL | 6.000 | R$ 0,04 | R$ 240,00 |
| PONTEIRA LABORATÓRIOPONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 1000 MCL, TIPO USO* DESCARTÁVEL | 1.600 | R$ 0,07 | R$ 112,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 310,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 310,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001086 · 17/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 310,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 310,00
Faturas
- 47644 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 310,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001086 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.013952/2024-45
valor global após o termo: R$ 352,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 670788
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.