Contrato federal · Contrato 00110/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR - IMPLANTE AUDITIVO.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA (CNPJ 01.035.382/0001-51) para: aquisição de materiais hospitalar - implante auditivo.. Valor global contratado: R$ 1.258.908,00. Vigência de 22/10/2020 a 19/04/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS 155017
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDACNPJ 01.035.382/0001-51
- Processooficial
- 23530.010628/2019-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00052/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 1.207.161,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.258.908,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.466.069,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2020
- Publicaçãooficial
- 21/12/2020
- Vigênciaoficial
- 22/10/2020 a 19/04/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÓTESE AUDITIVA | 24 | R$ 43.830,00 | R$ 1.051.920,00 |
| ÓRTESE AUDITIVA | 8 | R$ 25.873,50 | R$ 206.988,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 348.834,88
- A liquidarcalculado
- R$ 139.407,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 191.154,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000042 · 27/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 191.154,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 191.154,00
- 2021NE000720 · 24/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000538 · 01/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 660,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE001151 · 06/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.613,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801026 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 139.407,00 · a liquidar R$ 139.407,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2022 · 06/01/2022
CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 110/2020/HU-SE/EBSERH E O ACRÉSCIMO DAS QUANTIDADES DO ITEM 3
valor global após o termo: R$ 1.258.908,00 · vigência até 19/04/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 67110
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.