Contrato federal · Contrato 00055/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO NO ÂMBITO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIOMARIA APARECIDA PEDROSSIAN-HUMAP.
HOSP UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou COPA ENERGIA S.A. (CNPJ 03.237.583/0048-20) para: aquisição parcelada de gás liquefeito de petróleo no âmbito do hospital universitáriomaria aparecida pedrossian-humap.. Valor global contratado: R$ 7.195,50. Vigência de 25/09/2020 a 25/09/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSP UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN 155124
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- COPA ENERGIA S.A.CNPJ 03.237.583/0048-20
- Processooficial
- 23538.001927/2020-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00039/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 7.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.195,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 7.200,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2020
- Publicaçãooficial
- 29/09/2020
- Vigênciaoficial
- 25/09/2020 a 25/09/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 1.350 | R$ 5,33 | R$ 7.195,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.880,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.440,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE801692 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801705 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000119 · 02/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.440,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.440,00
- 2021NE000787 · 14/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.440,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 67111
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.