Contrato federal · Contrato 00107/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR - IMPLANTE AUDITIVO.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. (CNPJ 43.894.609/0001-64) para: aquisição de materiais hospitalar - implante auditivo.. Valor global contratado: R$ 1.511.304,46. Vigência de 22/10/2020 a 19/04/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS 155017
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.CNPJ 43.894.609/0001-64
- Processooficial
- 23530.010628/2019-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00052/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 1.198.707,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.511.304,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 4.221.316,82
- Assinaturaoficial
- 22/10/2020
- Publicaçãooficial
- 21/12/2020
- Vigênciaoficial
- 22/10/2020 a 19/04/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÓTESE AUDITIVA | 30 | R$ 43.486,37 | R$ 1.304.591,10 |
| ÓRTESE AUDITIVA | 8 | R$ 25.839,17 | R$ 206.713,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 945.981,65
- A liquidarcalculado
- R$ 381.922,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 564.059,55
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000044 · 27/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 77.517,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 77.517,51
- 2020NE801022 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 304.404,59 · a liquidar R$ 304.404,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801023 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 77.517,51 · a liquidar R$ 77.517,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000722 · 24/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 173.945,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 173.945,48
- 2022NE000327 · 04/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 130.459,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 130.459,11
- 2022NE000266 · 11/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 51.678,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.678,34
- 2022NE000267 · 11/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 130.459,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 130.459,11
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2022 · 06/01/2021
CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 108/2020/HU-SE/EBSERH E O ACRÉSCIMO DAS QUANTIDADES DOS ITENS 4 E 6
valor global após o termo: R$ 1.511.304,46 · vigência até 19/04/2022
Termo de Apostilamento 00001/2022 · 27/04/2022
CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO DE APOSTILA A RETIFICAÇÃO DO CNPJ DA CONTRATADA NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 107/2020 (DOC 18865091). ESTE CONTRATO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DEMATERIAIS HOSPITALAR –IMPLANTE AUDITIVO, QUE VISA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HU-UFS/EBSERH, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIG…
valor global após o termo: R$ 1.511.304,46 · vigência até 19/04/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 67115
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.