Contrato federal · Empenho 2025NE000340 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA) PARA ATENDER A DEMANDA DO NCET
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA contratou DF COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 45.644.476/0001-01) para: empenho para aquisição de material de consumo (material de proteção e segurança) para atender a demanda do ncet. Valor global contratado: R$ 604,40. Vigência de 23/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIACNPJ 04.418.943/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 154055
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- DF COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 45.644.476/0001-01
- Processooficial
- 23118.010707/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 604,40
- Valor globaloficial
- R$ 604,40
- Assinaturaoficial
- 23/07/2025
- Vigênciaoficial
- 23/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO NÁILON FLEXÍVEL, TIPO PROTEÇÃO LATERAL,MATERIAL PROTEÇÃO PLÁSTICA SEM PERFURAÇÃO, TIPO AJUSTE HASTE FRIO, TIPO LENTECRISTAL TEMPERADO, COR LENTE INCOLOR, APLICAÇÃO RE… | 15 | R$ 3,70 | R$ 55,50 |
| FILTRO RESPIRADORFILTRO RESPIRADOR, APLICAÇÃO CONTRA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS,COMPATIBILIDADE RESPIRADOR SEMI FACIAL PLASTCOR | 22 | R$ 19,85 | R$ 436,70 |
| AVENTALAVENTAL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, MODELO FORRADO, TIPO IMPERMEÁVEL, COR BRANCA, COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISTIRAS DE AMARRAR FIXAS | 15 | R$ 7,48 | R$ 112,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 604,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 604,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000340 · 23/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 604,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 604,40
Faturas
- 1510 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 604,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000340 · 23/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000340 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.010707/2025-79
valor global após o termo: R$ 604,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 671526
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.