Contrato federal · Contrato 00147/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE APETRECHOS TÁTICOS E DE CAMPANHA, ESPECIFICADO(S) NO(S) ITEM(NS) 3 CONSTANTE DA TABELA ANEXA AO ITEM 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, A…
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA (CNPJ 09.255.998/0001-40) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de apetrechos táticos e de campanha, especificado(s) no(s) item(ns) 3 constante da tabela anexa ao item 1.1 do termo de referência, anexo i do edital de licitação nº 90013/2…. Valor global contratado: R$ 302.090,00. Vigência de 23/09/2025 a 23/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDACNPJ 09.255.998/0001-40
- Processooficial
- 08020.003271/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 302.090,00
- Valor globaloficial
- R$ 302.090,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 604.180,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Publicaçãooficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 23/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLSA TRANSPORTEBOLSA TRANSPORTE, APLICAÇÃO OPERAÇÕES MILITARES, DIMENSÕES 260 X 300 X 100 MM, MATERIAL 100% POLIAMIDA, COR VERDE OLIVA | 1.700 | R$ 177,70 | R$ 302.090,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 302.090,00
- A liquidarcalculado
- R$ 302.090,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000511 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 248.780,00 · a liquidar R$ 248.780,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000517 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.310,00 · a liquidar R$ 53.310,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 112 · emitida 18/05/2026 · PagoR$ 35.540,00
- 114 · emitida 22/05/2026 · PagoR$ 32.874,50
- 122 · emitida 20/07/2026 · PagoR$ 35.540,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 21/09/2026
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 147/2025 POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A PARTIR DE 24/09/2026 ATÉ 23/03/2027, NA FORMA DO ART. 111 DA LEI Nº 14.133/2021 E DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA AGU Nº 92/2024.
valor global após o termo: R$ 302.090,00 · vigência até 23/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 671912
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.