Contrato federal · Contrato 00148/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE APETRECHOS TÁTICOS E DE CAMPANHA, ESPECIFICADO(S) NO(S) ITEM(NS) 4 CONSTANTE DA TABELA ANEXA AO ITEM 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, A…
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 29.926.189/0001-20) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de apetrechos táticos e de campanha, especificado(s) no(s) item(ns) 4 constante da tabela anexa ao item 1.1 do termo de referência, anexo i do edital de licitação nº 90013/2…. Valor global contratado: R$ 225.182,00. Vigência de 23/09/2025 a 23/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 29.926.189/0001-20
- Processooficial
- 08020.003271/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 225.182,00
- Valor globaloficial
- R$ 225.182,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 23/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO DORMIRSACO DORMIR, REVESTIMENTO EXTERNO POLIAMIDA, REVESTIMENTO INTERNO POLIAMIDA, COMPRIMENTO 210 CM, LARGURA 80 CM, COMPRIMENTO CAPUZ 30 CM, TEMPERATURA UTILIZAÇÃO 4 °C, PESO 2 KG | 1.700 | R$ 132,46 | R$ 225.182,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 225.182,00
- A liquidarcalculado
- R$ 225.182,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000513 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 185.444,00 · a liquidar R$ 185.444,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000518 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.738,00 · a liquidar R$ 39.738,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5473 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 39.738,00
- 5474 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 185.444,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 671935
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.