Contrato federal · Contrato 00149/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE APETRECHOS TÁTICOS E DE CAMPANHA, ESPECIFICADO(S) NO(S) ITEM(NS) 5 E 6 CONSTANTE DA TABELA ANEXA AO ITEM 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCI…
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou SSG SOLUCOES LTDA (CNPJ 46.973.126/0001-43) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de apetrechos táticos e de campanha, especificado(s) no(s) item(ns) 5 e 6 constante da tabela anexa ao item 1.1 do termo de referência, anexo i do edital de licitação nº 900…. Valor global contratado: R$ 232.920,00. Vigência de 23/09/2025 a 23/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SSG SOLUCOES LTDACNPJ 46.973.126/0001-43
- Processooficial
- 08020.003271/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 232.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 232.920,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Publicaçãooficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 23/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE DE DORMIRREDE DE DORMIR, MATERIAL NYLON, TIPO MILITAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOSQUITEIRO, ZÍPER, CAPTAÇÃO ÁGUA CHUVA, CAMUFLAD A | 500 | R$ 411,84 | R$ 205.920,00 |
| CAMA METÁLICA DOBRÁVELCAMA METÁLICA DOBRÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, TIPO ESTRADO TECIDO POLIAMIDA, COMPRIMENTO 1,88 M, LARGURA 0,58 M, ALTURA 0,45 M, APLICAÇÃO CAMPANHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOBRÁVEL PARA ESTOCAGEM… | 100 | R$ 270,00 | R$ 27.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 232.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 232.920,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000514 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 109.368,00 · a liquidar R$ 109.368,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000519 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 123.552,00 · a liquidar R$ 123.552,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4335 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 22/09/2026
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 149/2025 POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A PARTIR DE 24/09/2026 ATÉ 23/03/2027, NA FORMA DO ART. 111 DA LEI Nº 14.133/2021 E DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA AGU Nº 92/2024.
valor global após o termo: R$ 232.920,00 · vigência até 23/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 671941
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.