Contrato federal · Empenho 2025NE000962 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO, CONFECCIONADOS EM POLICARBONATO DE ALTA QUALIDADE COM TRATAMENTO ANTI-RISCOS E ANTIEMBAÇANTE, PARA USO DAS UNIDADES DA RECEITA…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou C A PRIMO GESTAO DE SOLUCOES (CNPJ 48.994.421/0001-01) para: atender despesas com aquisição de óculos de proteção, confeccionados em policarbonato de alta qualidade com tratamento anti-riscos e antiembaçante, para uso das unidades da receita federal na rf08. dispensa/dipol/rf08 nr…. Valor global contratado: R$ 1.513,50. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF 170133
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- C A PRIMO GESTAO DE SOLUCOESCNPJ 48.994.421/0001-01
- Processooficial
- 13032.621058/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00160/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.513,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.513,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS PROTEÇÃOmaterial armação: policarbonato, material proteção: policarbonato, tipo lente: com curva lateral., cor lente: incolor, aplicação: proteção geral, material lente: policarbonato, cor armação: preta, car… | 150 | R$ 10,09 | R$ 1.513,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.513,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.513,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000962 · 29/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.513,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.513,50
Faturas
- 021 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.513,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000962 · 29/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000962 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13032.621058/2025-22
valor global após o termo: R$ 1.513,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672024
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.