Contrato federal · Empenho 2025NE000049 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME ITEM 109 E 111 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00031/2025
IMPRENSA UNIVERSITARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA (CNPJ 20.764.981/0001-50) para: aquisição de material de expediente diversos, conforme item 109 e 111 da ata de registro de preços nº 00031/2025. Valor global contratado: R$ 225,00. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- IMPRENSA UNIVERSITARIA/UFMG 153262
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 20.764.981/0001-50
- Processooficial
- 23072.261279/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 225,00
- Valor globaloficial
- R$ 225,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 45 M, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO | 50 | R$ 2,20 | R$ 110,00 |
| FITA ADESIVA EMBALAGEMFITA ADESIVA EMBALAGEM, MATERIAL POLIÉSTER, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 45 MM, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO EM GERAL, COR MARROM | 50 | R$ 2,30 | R$ 115,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 225,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 225,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000049 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 225,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 225,00
Faturas
- 1885 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 225,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000049 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.261279/2025-14
valor global após o termo: R$ 225,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672115
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.