Contrato federal · Empenho 2025NE000150 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS PE 90065/2024 - UG 158127
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS DE ALEGRETE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou CARLOS ROBERTO BUENO & CIA LTDA (CNPJ 76.074.376/0001-02) para: aquisição de materiais de consumo - medicamentos veterinários pe 90065/2024 - ug 158127. Valor global contratado: R$ 19.245,50. Vigência de 02/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS DE ALEGRETE 158267
- Local da unidadeoficial
- ALEGRETE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4300406
- Fornecedoroficial
- CARLOS ROBERTO BUENO & CIA LTDACNPJ 76.074.376/0001-02
- Processooficial
- 23215.001989/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90065/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.245,50
- Valor globaloficial
- R$ 19.245,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2025
- Vigênciaoficial
- 02/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLURALANERFLURALANER, CONCENTRAÇÃO 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO TÓPICA, APLICAÇÃO USO VETERINÁRIO | 1 | R$ 14.789,00 | R$ 14.789,00 |
| FLUAZUROMFLUAZUROM, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO AO FIPRONIL, CONCENTRAÇÃO 30 MG/ML + 10 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO TÓPICA, USO USO VETERINÁRIO | 3 | R$ 335,89 | R$ 1.007,67 |
| DORAMECTINADORAMECTINA, CONCENTRAÇÃO 35 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 3 | R$ 528,89 | R$ 1.586,67 |
| FLUAZUROMFLUAZUROM, CONCENTRAÇÃO A 2,5%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO TÓPICA, USO USO VETERINÁRIO | 3 | R$ 578,00 | R$ 1.734,00 |
| DOXICICLINADOXICICLINA, CONCENTRAÇÃO 42,5 MG/ML + 165 MCG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 3 | R$ 42,72 | R$ 128,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.245,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.245,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000150 · 02/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.245,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.245,50
Faturas
- 9503 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.245,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000150 · 02/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000150 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23215.001989/2025-15
valor global após o termo: R$ 19.245,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672159
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.