Contrato federal · Empenho 2025NE002041 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: FSD - AT- ANALISE RIZZOLO DE OLIVEIRA - PROT:11010110{SM1367/2025(357,42)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1367/2025 - 2025ND004166 - PREG:90012/2024 MATERIAL DE COPA E COZINHA…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou AJL CANAA LICIT LTDA (CNPJ 47.457.244/0001-61) para: c.custo: fsd - at- analise rizzolo de oliveira - prot:11010110{sm1367/2025(357,42)} material de consumo-pedido:1367/2025 - 2025nd004166 - preg:90012/2024 material de copa e cozinha - jarra - material aço inoxidável - cap…. Valor global contratado: R$ 357,42. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AJL CANAA LICIT LTDACNPJ 47.457.244/0001-61
- Processooficial
- 23106.062878/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 357,42
- Valor globaloficial
- R$ 357,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JARRAJARRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2 L, MODELO COM TAMPA E APARADOR PARA GELO, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO | 6 | R$ 59,57 | R$ 357,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 357,42
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 357,42
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002041 · 29/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 357,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 357,42
Faturas
- 828 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 357,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002041 · 29/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.062878/2025-12
valor global após o termo: R$ 357,42 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672272
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.