Contrato federal · Contrato 00036/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO - MARGARINA COM SAL
COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou SEARA ALIMENTOS LTDA (CNPJ 02.914.460/0191-70) para: aquisição de gênero alimentício - margarina com sal. Valor global contratado: R$ 48.853,40. Vigência de 08/07/2025 a 07/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR 160488
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SEARA ALIMENTOS LTDACNPJ 02.914.460/0191-70
- Processooficial
- 64287.006009/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48.853,40
- Valor globaloficial
- R$ 48.853,40
- Assinaturaoficial
- 08/07/2025
- Publicaçãooficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/07/2025 a 07/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GORDURA VEGETALGORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL | 8.423 | R$ 5,80 | R$ 48.853,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.507,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 48.507,10
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000161 · 30/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 261,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 261,00
- 2025NE000165 · 30/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.813,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.813,00
- 2025NE000166 · 30/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.412,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.412,80
- 2025NE000167 · 30/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.020,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.020,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00036/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 07/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672282
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.