Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS - SRP 90025/2025 - PROCESSO 23776.000770/2025-43.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II (COLEGIO PEDRO II) contratou PALLET RIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 37.104.931/0001-40) para: aquisição de lixeiras - srp 90025/2025 - processo 23776.000770/2025-43.. Valor global contratado: R$ 1.172,16. Vigência de 18/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II 155629
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PALLET RIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 37.104.931/0001-40
- Processooficial
- 23776.000770/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.172,16
- Valor globaloficial
- R$ 1.172,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 60 L, TIPO COM TAMPA VAI-VEM, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, REVESTIMENTO TRATAMENTO EM UV | 10 | R$ 49,50 | R$ 495,00 |
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE 100 L , TIPO TAMPA E PEDAL, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO RESÍDUO INFECTANTE, IMPRESSÃO CO… | 4 | R$ 169,29 | R$ 677,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.172,16
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.172,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 18/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.172,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.172,16
Faturas
- 1365 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.172,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 18/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23776.000770/2025-43
valor global após o termo: R$ 1.172,16 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672287
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.