Contrato federal · Empenho 2025NE001884 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PELA CMP PROCESSO 23066.070208/2025-93 FOLHA 7605/2025
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 18.192.961/0001-00) para: aquisição de material de limpeza pela cmp processo 23066.070208/2025-93 folha 7605/2025. Valor global contratado: R$ 5.740,80. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDACNPJ 18.192.961/0001-00
- Processooficial
- 23066.046274/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.740,80
- Valor globaloficial
- R$ 5.740,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL | 300 | R$ 6,92 | R$ 2.076,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 720 | R$ 5,09 | R$ 3.664,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.740,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.740,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001884 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.740,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.740,80
Faturas
- 69171 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.076,00
- 68909 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.664,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001884 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001884 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.046274/2024-61
valor global após o termo: R$ 5.740,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672344
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.