Contrato federal · Empenho 2025NE001867 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CMP PROCESSO 23066.070208/2025-93 FOLHA 7596/2025
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou IMPERATRIZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (CNPJ 01.649.999/0001-67) para: aquisição de material de limpeza cmp processo 23066.070208/2025-93 folha 7596/2025. Valor global contratado: R$ 207.450,00. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- IMPERATRIZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDACNPJ 01.649.999/0001-67
- Processooficial
- 23066.065810/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 207.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 207.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRA CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO PODER DE ABSORÇÃO, GRAMATURA MÍNIMA 28 G/M2 | 6.000 | R$ 21,35 | R$ 128.100,00 |
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 10 CM, TIPO GOFRADO, QUANTIDADE FOLHAS SIMPLES, COR BRANCA | 1.500 | R$ 52,90 | R$ 79.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 207.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 207.450,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001867 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 207.450,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 207.450,00
Faturas
- 6810 · emitida 13/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.877,50
- 6809 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.225,00
- 6807 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.870,00
- 6806 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.390,00
- 6805 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.890,00
- 6804 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.100,00
- 6803 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.580,00
- 6800 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.350,00
- 6801 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.687,50
- 6796 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.675,00
- 6794 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.935,00
- 6793 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.935,00
- 6790 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.935,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001867 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001867 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.065810/2024-28
valor global após o termo: R$ 207.450,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672345
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.