Contrato federal · Empenho 2025NE001897 · Comprasnet Contratos
COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO - ADESÃO AO PR 90002/2025 - UASG:160223. REQUISIÇÃO 7899 FACULDADE DE ODONTOLOGIA PROCESSO 23066.070463/2025-36
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou SPK - CONSULTORIA E SOLUCOES LTDA (CNPJ 37.901.070/0001-20) para: compressor de ar odontológico - adesão ao pr 90002/2025 - uasg:160223. requisição 7899 faculdade de odontologia processo 23066.070463/2025-36. Valor global contratado: R$ 79.500,00. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- SPK - CONSULTORIA E SOLUCOES LTDACNPJ 37.901.070/0001-20
- Processooficial
- 23066.069113/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 79.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 79.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICOCOMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO VOLUME INTERNO ACIMA DE 120 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO ÓLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM 110/220 V, COMPONENTE ADICI… | 2 | R$ 39.750,00 | R$ 79.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 79.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 79.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001897 · 06/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 79.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 79.500,00
Faturas
- 178 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 79.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001897 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001897 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.069113/2025-27
valor global após o termo: R$ 79.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672361
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 01:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.