Contrato federal · Contrato 00075/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ULTRASSOM PORTÁTIL DESTINADO AO HUMAP- UFMS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESPABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL.
HOSP UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. (CNPJ 05.375.249/0001-03) para: aquisição de ultrassom portátil destinado ao humap- ufms, conforme especificações e quantitativos espabelecidos no termo de referência, anexo ao edital.. Valor global contratado: R$ 490.325,00. Vigência de 26/11/2020 a 26/11/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSP UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN 155124
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.CNPJ 05.375.249/0001-03
- Processooficial
- 23538.011933/2020-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00066/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 490.325,00
- Valor globaloficial
- R$ 490.325,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2020
- Publicaçãooficial
- 30/11/2020
- Vigênciaoficial
- 26/11/2020 a 26/11/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSDUTOR USO MÉDICO | 4 | R$ 13.625,00 | R$ 54.500,00 |
| TRANSDUTOR USO MÉDICO | 4 | R$ 12.825,00 | R$ 51.300,00 |
| TRANSDUTOR USO MÉDICO | 1 | R$ 12.825,00 | R$ 12.825,00 |
| APARELHO ULTRASSONOGRAFIA | 4 | R$ 92.925,00 | R$ 371.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 490.325,00
- A liquidarcalculado
- R$ 490.325,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE802084 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 490.325,00 · a liquidar R$ 490.325,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 67237
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 23:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.