Contrato federal · Empenho 2025NE001056 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90149/2024: UASG 250059 - INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO //ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA (CNPJ 01.107.391/0012-63) para: pregão 90149/2024: uasg 250059 - instituto nacional de cardiologia //prazo de validade minima do produto de 1 ano //enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 005034415…. Valor global contratado: R$ 63.874,80. Vigência de 11/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDACNPJ 01.107.391/0012-63
- Processooficial
- 33408.140930/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90149/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 63.874,80
- Valor globaloficial
- R$ 63.874,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA INFANTILDIETA INFANTIL, INDICAÇÃO 1 A 10 ANOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USO ENTERAL OU ORAL, CARACTERÍSTICA NORMOCALÓRICO,NORMOPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA PTN HIDROLISADA SORO LEITE, FONTE DE CARBOIDRATO MALTO… | 234.000 | R$ 0,18 | R$ 41.535,00 |
| DIETA INFANTILDIETA INFANTIL, INDICAÇÃO 0 A 12 MESES, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USO ENTERAL OU ORAL, FONTE DE PROTEÍNA PTN LEITE, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA,LACTOSE, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEGETAIS, COMPONEN… | 98.500 | R$ 0,23 | R$ 22.339,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.967,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.715,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.252,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001056 · 11/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.967,00 · a liquidar R$ 11.715,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.252,00
Faturas
- 29187 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.715,00
- 29079 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.277,85
- 28826 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.762,80
- 28506 · emitida 16/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.762,80
- 28336 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.402,00
- 28246 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.970,00
- 27722 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.230,00
- 27659 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.970,00
- 27285 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.052,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001056 · 11/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.140930/2025-38
valor global após o termo: R$ 63.874,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672400
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.