Contrato federal · Empenho 2025NE000932 · Comprasnet Contratos

PREGÃO Nº 90016/2025-MD. DESPACHO N° 254/2025/ALMOX-MD. DESPACHO N° 1760/2025/CGSG-MD. DESPACHO N° 3821/2025/GEOFI-MD. PROCESSO NO 60575.000019/2025-30

Name: Contrato 2025NE000932 — MINISTERIO DA DEFESA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou MULTIFOAM DO BRASIL LTDA (CNPJ 48.223.831/0001-59) para: pregão nº 90016/2025-md. despacho n° 254/2025/almox-md. despacho n° 1760/2025/cgsg-md. despacho n° 3821/2025/geofi-md. processo no 60575.000019/2025-30. Valor global contratado: R$ 4.450,00. Vigência de 24/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
Unidade (UASG)oficial: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: MULTIFOAM DO BRASIL LTDACNPJ 48.223.831/0001-59
Processooficial: 60575.000019/2025-30
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90016/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 4.450,00
Valor globaloficial: R$ 4.450,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 24/09/2025
Vigênciaoficial: 24/09/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
TRAVESSEIROTRAVESSEIRO, MATERIAL ESPUMA VISTO-ELÁSTICA, REVESTIMENTO 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 65 CM, LARGURA 45 CM, COR BRANCA	50	R$ 89,00	R$ 4.450,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 4.450,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 4.450,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000932 · 24/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.450,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.450,00

Faturas

537 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.450,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000932 · 24/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000932 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60575.000019/2025-30
valor global após o termo: R$ 4.450,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorMULTIFOAM DO BRASIL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 672425
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 15:25

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.