Contrato federal · Empenho 2025NE001189 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ESCOLA DE ENFERMAGEM PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou 44.312.414 FERNANDA AMBROSIO ALCANTARA (CNPJ 44.312.414/0001-21) para: aquisição de material hospitalar - escola de enfermagem prazo de entrega: até 10 dias a contar do recebimento da nota de empenho frete: cif. Valor global contratado: R$ 384,32. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- 44.312.414 FERNANDA AMBROSIO ALCANTARACNPJ 44.312.414/0001-21
- Processooficial
- 23087.013736/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90039/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 384,32
- Valor globaloficial
- R$ 384,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CINTO SEGURANÇACINTO SEGURANÇA, MATERIAL NÁILON, USO FIXAÇÃO DE PESSOAS EM PRANCHA HOSPITALAR, COMPRIMENTO 1,60 M, LARGURA 5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRESILHAANTIDERRAPANTE, ENGATE E DESENGATE RÁPID O, COMPONE… | 2 | R$ 192,16 | R$ 384,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 384,32
- A liquidarcalculado
- R$ 384,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001189 · 01/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 384,32 · a liquidar R$ 384,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 49510927 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 384,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001189 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.013736/2025-05
valor global após o termo: R$ 384,32 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672591
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.