Contrato federal · Outros 00637/2025 · Comprasnet Contratos
ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SSUB NO ELO BASP
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou TOALL COMERCIO E SERVICOS LTDA. (CNPJ 53.202.768/0001-04) para: atender às necessidades da ssub no elo basp. Valor global contratado: R$ 95.767,70. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO 120633
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- TOALL COMERCIO E SERVICOS LTDA.CNPJ 53.202.768/0001-04
- Processooficial
- 67267.004533/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 95.767,70
- Valor globaloficial
- R$ 95.767,70
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 500 | R$ 23,51 | R$ 11.755,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 90 | R$ 30,23 | R$ 2.720,70 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 500 | R$ 28,63 | R$ 14.315,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 100 | R$ 23,73 | R$ 2.373,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 400 | R$ 74,76 | R$ 29.904,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 200 | R$ 34,10 | R$ 6.820,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1.000 | R$ 14,66 | R$ 14.660,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1.000 | R$ 13,22 | R$ 13.220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 95.767,70
- A liquidarcalculado
- R$ 95.767,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003094 · 08/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 95.767,70 · a liquidar R$ 95.767,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00637/2025 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00637/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67267.004533/2024-96
valor global após o termo: R$ 95.767,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672709
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.