Contrato federal · Outros 00639/2025 · Comprasnet Contratos
EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OF. Nº 19/SPL/410, DE 14/08/2025, PARA SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES EM FAVOR DO GECAMP. DOCUMENTO
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou MARIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 01.434.344/0001-71) para: em atendimento a solicitação contida no of. nº 19/spl/410, de 14/08/2025, para serviços de adequação das instalações em favor do gecamp. documento. Valor global contratado: R$ 15.013,06. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO 120633
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MARIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDACNPJ 01.434.344/0001-71
- Processooficial
- 67267.004533/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 15.013,06
- Valor globaloficial
- R$ 15.013,06
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 111 | R$ 92,70 | R$ 10.289,70 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 31 | R$ 44,96 | R$ 1.393,76 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 20 | R$ 166,48 | R$ 3.329,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.013,06
- A liquidarcalculado
- R$ 15.013,06
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003096 · 08/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.013,06 · a liquidar R$ 15.013,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00639/2025 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00639/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67267.004533/2024-96
valor global após o termo: R$ 15.013,06 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672716
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.