Contrato federal · Empenho 2025NE000554 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRASCO PET, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº222/2025/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO CGP DO CAMPUS. PREGÃO 90631/2024.
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou BID SOLUCOES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 25.288.824/0001-30) para: empenho referente a aquisição de frasco pet, seguindo as instruções do rems nº222/2025/cgp- muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, a pedido do cgp do campus. pregão 90631/2024.. Valor global contratado: R$ 735,00. Vigência de 11/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- BID SOLUCOES EM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 25.288.824/0001-30
- Processooficial
- 23346.001634.2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90631/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 735,00
- Valor globaloficial
- R$ 735,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCO CONTA-GOTASFRASCO CONTA-GOTAS, MATERIAL VIDRO, COR ÂMBAR, CAPACIDADE 30 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA PLÁSTICA, ROSCA FURADA,COM BORRACHA E PIPET A | 700 | R$ 1,05 | R$ 735,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 735,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 735,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000554 · 11/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 735,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 735,00
Faturas
- 148 · emitida 29/09/2025 · PagoR$ 735,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000554 · 11/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000554 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001634.2024-50
valor global após o termo: R$ 735,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672732
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.