Contrato federal · Carta Contrato 00011/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO E SEM VINCULAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA O MAMÓGRAFO DIGITAL M…
HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 08.469.783/0001-69) para: contratação de serviço continuado e sem vinculação de mão de obra de manutenção preventiva, corretiva com fornecimento de peças e serviços complementares para o mamógrafo digital modelo digimamo tm da fabricante vmi, núm…. Valor global contratado: R$ 347.150,88. Vigência de 09/10/2025 a 09/10/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE 155911
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 08.469.783/0001-69
- Processooficial
- 23819.002169/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 347.150,88
- Valor globaloficial
- R$ 347.150,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 694.301,76
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Publicaçãooficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 09/10/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO HOSPITALARMATERIAL: GABINETE, APLICAÇÃO 1: UMIDIFICADOR E BASE AQUECIDA, COMPONENTES 2: TELA C/ CONTROLE DE TEMPERATURA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: C/ ALARME SONORO, APLICAÇÃO 2: P/ VENTILADOR ARTIFICIAL | 1 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTO - USO MÉDICOSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MAMÓGRAFO DIGITAL MODELO DIGIMAMO TM DA FABRICANTE VMI, NÚMERO DE SÉRIE 02541901001, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA | 1 | R$ 247.150,88 | R$ 247.150,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 230.693,38
- A liquidarcalculado
- R$ 42.584,06
- Liquidadocalculado
- R$ 6.297,88
- Pagocalculado
- R$ 181.811,44
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000164 · 25/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 41.191,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.191,82
- 2025NE001444 · 13/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.595,91 · a liquidar R$ 5.835,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.760,41
- 2025NE001445 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10,00 · a liquidar R$ 10,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001225 · 02/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001226 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001492 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10,00 · a liquidar R$ 10,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001491 · 24/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.595,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 6.297,88 · pago R$ 14.298,03
- 2025NE001834 · 30/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.744,90 · a liquidar R$ 25.744,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000520 · 22/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.566,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.566,12
- 2026NE000687 · 12/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000688 · 12/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 82.383,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 82.383,64
- 2026NE001050 · 03/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.595,08 · a liquidar R$ 10.983,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.611,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Carta Contrato 00011/2025 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23819.002169/2025-41
valor global após o termo: R$ 347.150,88 · vigência até 09/10/2026
Termo Aditivo 00056/2026 · 20/07/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 09/10/2026 E ENCERRAMENTO EM 09/10/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
valor global após o termo: R$ 347.150,88 · vigência até 09/10/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672836
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 21:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.