Contrato federal · Empenho 2025NE000063 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS , PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS PARAÍSO DO TOCANTINS/IFTO. PROCESSO: 23234.004849/2025-71. SOLICITAÇÃO DE EMPENH…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 56.124.875/0001-50) para: empenho para aquisição de material para manutenção de bens imóveis , para atender demanda do campus paraíso do tocantins/ifto. processo: 23234.004849/2025-71. solicitação de empenho:2741426. Valor global contratado: R$ 1.672,20. Vigência de 06/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- SATURNO DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 56.124.875/0001-50
- Processooficial
- 23234.004849/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90000/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.672,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.672,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ZARCÃOZARCÃO, TEMPO SECAGEM RÁPIDA, COR LARANJA | 5 | R$ 132,69 | R$ 663,45 |
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES RESINA ACRÍLICA COM ÁGUA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDOVISCOSO, COR CONCRETO, TIPO ACABAMENTO FOSCO | 15 | R$ 67,25 | R$ 1.008,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.672,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.672,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000063 · 06/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.672,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.672,20
Faturas
- 436 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.672,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000063 · 06/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23234.004849/2025-71
valor global após o termo: R$ 1.672,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672864
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.