Contrato federal · Empenho 2025NE002664 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO - GLP VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (CNPJ 46.395.687/0054-14) para: empenho ref. a aquisição de recarga de gas liquefeito - glp visando atender as demandas do restaurante universitário da ufpa. via agenda de compras. prazo de entrega conforme requisição 2333/2025. pregão 90019/2025. rec.…. Valor global contratado: R$ 14.595,00. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDACNPJ 46.395.687/0054-14
- Processooficial
- 23073.067956/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.595,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.595,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 2.100 | R$ 6,95 | R$ 14.595,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.595,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 397,63
- Pagocalculado
- R$ 14.197,37
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002664 · 29/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.595,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 397,63 · pago R$ 14.197,37
Faturas
- 4557 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.112,00
- 4458 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.892,00
- 4335 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.127,50
- 4268 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.239,50
- 59500 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 208,50
- 4197 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.015,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002664 · 29/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002664 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.067956/2025-08
valor global após o termo: R$ 14.595,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672873
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.