Contrato federal · Empenho 2025NE000751 · Comprasnet Contratos
PROT:9902(35188,00)| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE CAPELAS DE EXAUSTAO DOS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA DO DCNAT, CONFORM…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou HEMOTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 07.253.855/0001-73) para: prot:9902(35188,00)| empenho para atender despesas com contratacao de servico de manutencao corretiva de capelas de exaustao dos laboratorios de ensino e pesquisa do dcnat, conforme memo 183/2025 seplo.. Valor global contratado: R$ 35.188,00. Vigência de 22/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- HEMOTECH COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 07.253.855/0001-73
- Processooficial
- 23122.012014/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90177/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 35.188,00
- Valor globaloficial
- R$ 35.188,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2025
- Vigênciaoficial
- 22/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIOManutenção corretiva de capelas de exaustão dos laboratórios de ensino e pesquisa do curso de Química do Departamento de Ciências Naturais (DCNAT) da UFSJ - As empresas deverão formular suas propostas… | 1 | R$ 35.188,00 | R$ 35.188,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.188,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 35.188,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000751 · 22/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 35.188,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.188,00
Faturas
- 498 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.188,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000751 · 22/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000751 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.012014/2025-51
valor global após o termo: R$ 35.188,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672907
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.