Contrato federal · Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA COMPLETA DA ENTRADA PRINCIPAL DO CAMPUS MARECHAL DEODOR…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou GCCON ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA (CNPJ 04.372.394/0001-60) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução da reforma completa da entrada principal do campus marechal deodoro/ifal e serviços correlatos, nos termos…. Valor global contratado: R$ 125.167,25. Vigência de 08/10/2025 a 06/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO 158380
- Local da unidadeoficial
- RNpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- GCCON ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDACNPJ 04.372.394/0001-60
- Processooficial
- 23041.015184/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 125.167,25
- Valor globaloficial
- R$ 125.167,25
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Publicaçãooficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 06/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 125.167,25 | R$ 125.167,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 125.167,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 125.167,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000159 · 30/09/2025449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 125.167,25 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 125.167,24
Faturas
- 196 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 125.167,24
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 673076
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.