Contrato federal · Empenho 2025NE001341 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE ENDOPROTESE LUMINAL DE ESOFAGO PROCESSO 25384.001218/2025-10
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou PROSURGERY - IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA (CNPJ 13.179.728/0001-74) para: para atender a aquisição de endoprotese luminal de esofago processo 25384.001218/2025-10. Valor global contratado: R$ 9.225,67. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROSURGERY - IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDACNPJ 13.179.728/0001-74
- Processooficial
- 25384.001218/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00238/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.225,67
- Valor globaloficial
- R$ 9.225,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENDOPRÓTESE LUMINALtipo: stent, tipo uso: p/ pseudocisto pancreático, aplicação: endoscópica, modelo: autoexpansível, estrutura: metálica, material estrutura: nitinol, revestimento: revestido c/ silicone, sistema de imp… | 1 | R$ 9.225,67 | R$ 9.225,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.225,67
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.225,67
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001341 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.225,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.225,67
Faturas
- 34368 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.225,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001341 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001341 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001218/2025-10
valor global após o termo: R$ 9.225,67 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 673162
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.