Contrato federal · Contrato 00108/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRÁFICA, EM CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E SIGILO, ENVOLVENDO A CONFECÇÃO DOS CADERNOS DE QUESTÕES E CARTÕES RESP…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL contratou H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA (CNPJ 73.505.349/0002-30) para: contratação empresa especializada para prestação de serviço de impressão gráfica, em condições de segurança e sigilo, envolvendo a confecção dos cadernos de questões e cartões respostas, destinados à realização do exame…. Valor global contratado: R$ 13.568,10. Vigência de 06/10/2025 a 06/10/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL 158132
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDACNPJ 73.505.349/0002-30
- Processooficial
- 23347.007901/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00249/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 13.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.568,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 26.568,10
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Publicaçãooficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 06/10/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO | 12 | R$ 15,13 | R$ 181,50 |
| GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO | 5.400 | R$ 0,08 | R$ 453,60 |
| GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO | 59.400 | R$ 0,20 | R$ 11.583,00 |
| GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO | 5.400 | R$ 0,25 | R$ 1.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.785,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.208,26
- Pagocalculado
- R$ 11.577,54
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000613 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.785,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.208,26 · pago R$ 11.577,54
Faturas
- 000100522 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.785,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 21/08/2026
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, DE 06/10/2026 ATÉ 06/10/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. REAJUSTAR O CONTRATO PELO IPCA ACUMULADO EM 12 MESES, NO PERCENTUAL DE 4,37%.
valor global após o termo: R$ 13.568,10 · vigência até 06/10/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 673180
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.