Contrato federal · Empenho 2025NE001858 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA ATENDER DEMANDA DO PROGRAMA DE ATUALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DA FACULDADE DE ENG DE ALIMENTOS/I…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou C A DE SOUZA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. (CNPJ 29.466.322/0001-02) para: empenho ref. a aquisição de material de consumo diverso para atender demanda do programa de atualização do laboratório de tecnologia de alimentos da faculdade de eng de alimentos/itec. prazo de entrega conforme termo de…. Valor global contratado: R$ 1.046,00. Vigência de 21/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- C A DE SOUZA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.CNPJ 29.466.322/0001-02
- Processooficial
- 23073.053076/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90167/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.046,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.046,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTEIRA LABORATÓRIOPONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 200 MCL, TIPOUSO* DESCARTÁVEL | 3 | R$ 14,00 | R$ 42,00 |
| FILME PLÁSTICOFILME PLÁSTICO, TIPO TERMOPLÁSTICO, LARGURA 10 CM, COMPRIMENTO 38 M,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARAFINA PLASTICA COM PAPEL,INCOLOR,DE FÁCIL CORT E | 4 | R$ 251,00 | R$ 1.004,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.046,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.046,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001858 · 21/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.046,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.046,00
Faturas
- 177 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.046,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001858 · 21/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001858 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.053076/2025-46
valor global após o termo: R$ 1.046,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 673203
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.