Contrato federal · Empenho 2025NE000257 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EMBALAGENS PARA O SETOR DE LATICÍNIOS DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. REQ. Nº12/2025/SAGRI-INC. PE 90403/2025 SRP. PROCESSO 23344.000472.2025-33.
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou BOBMAX INDUSTRIA DE BOBINAS E ETIQUETAS LTDA (CNPJ 15.234.258/0001-20) para: aquisição de insumos e embalagens para o setor de laticínios do ifsuldeminas - campus inconfidentes. req. nº12/2025/sagri-inc. pe 90403/2025 srp. processo 23344.000472.2025-33.. Valor global contratado: R$ 7.874,50. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- BOBMAX INDUSTRIA DE BOBINAS E ETIQUETAS LTDACNPJ 15.234.258/0001-20
- Processooficial
- 23344.001507.2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90403/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.874,50
- Valor globaloficial
- R$ 7.874,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA ADESIVAETIQUETA ADESIVA, MATERIAL PAPEL BOPP TRANSPARENTE, LARGURA 50 MM, APRESENTAÇÃO ROLO 1 COLUMA COM 1.000 ETIQUETAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 ADESIVO A BASE DE BORRACHA E LINER POLIPROPILENO, ALTURA… | 25 | R$ 199,99 | R$ 4.999,75 |
| ETIQUETA ADESIVAETIQUETA ADESIVA, MATERIAL PAPEL BOPP TRANSPARENTE, LARGURA 50 MM, APRESENTAÇÃO ROLO 1 COLUMA COM 1.000 ETIQUETAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 ADESIVO A BASE DE BORRACHA E LINER POLIPROPILENO, ALTURA… | 25 | R$ 114,99 | R$ 2.874,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.874,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.874,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000257 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.874,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.874,50
Faturas
- 2966 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.874,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000257 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000257 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001507.2025-51
valor global após o termo: R$ 7.874,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 673402
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.