Contrato federal · Contrato 00084/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BACIAS PLÁSTICAS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS BOM JESUS DO ITABAPOANA DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou NOVA MESA UTILIDADES LTDA (CNPJ 53.385.500/0001-55) para: aquisição de bacias plásticas e outros utensílios para atender às demandas do campus bom jesus do itabapoana do instituto federal fluminense. Valor global contratado: R$ 13.336,35. Vigência de 30/07/2025 a 30/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- NOVA MESA UTILIDADES LTDACNPJ 53.385.500/0001-55
- Processooficial
- 23323.000317/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.336,35
- Valor globaloficial
- R$ 13.336,35
- Assinaturaoficial
- 30/07/2025
- Publicaçãooficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/07/2025 a 30/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLHER | 20 | R$ 18,44 | R$ 368,80 |
| BATEDOR MANUAL | 25 | R$ 9,21 | R$ 230,25 |
| LUVA SEGURANÇA | 20 | R$ 163,74 | R$ 3.274,80 |
| ESTRADO MODULAR | 150 | R$ 31,70 | R$ 4.755,00 |
| ESPÁTULA | 15 | R$ 5,25 | R$ 78,75 |
| FORMA | 30 | R$ 27,40 | R$ 822,00 |
| SUPORTE | 10 | R$ 28,90 | R$ 289,00 |
| JARRA | 10 | R$ 19,00 | R$ 190,00 |
| CONCHA | 10 | R$ 5,68 | R$ 56,80 |
| COLHER | 35 | R$ 11,83 | R$ 414,05 |
| CANECA | 20 | R$ 50,60 | R$ 1.012,00 |
| BANDEJA | 40 | R$ 15,30 | R$ 612,00 |
| PRATO PORCELANA | 50 | R$ 11,80 | R$ 590,00 |
| PRATO PORCELANA | 50 | R$ 11,80 | R$ 590,00 |
| PEGADOR ALIMENTO | 10 | R$ 5,29 | R$ 52,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.180,23
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.180,23
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000160 · 22/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.878,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.878,29
- 2026NE000050 · 18/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 301,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 301,94
Faturas
- 006780 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 301,94
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 673429
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.