Contrato federal · Empenho 2025NE002875 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE NATUREZA CONTINUADA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS DO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou S D DA SILVA FERRAZ LTDA (CNPJ 19.775.637/0001-88) para: contratação de serviços comuns de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças e insumos e suporte técnico dos equipamentos do consultório odontológico da faculdade d…. Valor global contratado: R$ 369.000,00. Vigência de 04/07/2025 a 04/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- S D DA SILVA FERRAZ LTDACNPJ 19.775.637/0001-88
- Processooficial
- 23073.027617/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 369.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 369.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2025
- Publicaçãooficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 04/07/2025 a 04/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICOManutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico - serviço contínuo de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças e insumos dos equipamentos do consultório odont… | 1 | R$ 369.000,00 | R$ 369.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002875 · 06/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 202500000000221 · emitida 08/10/2025 · Siafi ErroR$ 30.748,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002875 · 04/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002875 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.027617/2024-08
valor global após o termo: R$ 369.000,00 · vigência até 04/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 673574
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.